一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。主要职责有：依法审判本院管辖的民事、刑事、行政等第一审案件；办理民事案件判决和裁定的执行事项，办理刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；指导人民调解委员会的工作。

2．机构人员情况。2014年，本院行政编制数104人，事业编制数7人共计111人。年末实有在职人数106人（行政100人、事业6人），离退休28人，遗属8人。

机构内设办公室、监察室、政工科、立案庭、审监庭、法警队、民一庭、民二庭、行政庭、执行庭、刑庭11个庭室，有沙湖、黄渠桥、姚伏、头闸、陶乐5个派出法庭。分别承担着不同的职责，通过各部门共同努力，使法院工作不断取得新的成绩，充分得到了党和人民群众的肯定。

二、收入支出预算执行情况

（一）收入支出预算安排情况

2014年财政预算拨款收入24239413.83元。人员支出10433153.83元，占总收入的43.04%；公用支出1816260元，占总收入的7.5%；政法办案专项资金6600000元，占28.38%；政法装备资金1230000元，占5.07%；工程款4160000元，占总收入17.16%；其他收入51183.15元（利息收入9183.15元，政法办案经费42000元）。

各项支出21315273.55元。人员支出10621190.37元，占总支出的49.8%，比上年增加18.1%；公用支出1098222.81元，占5.15%，比上年下降了24.7%；办案专项支出4456212.97元，占20.9%，比上年增加0.8%；基本建设支出4283515元，占20.09%，比上年增加33.9%；政法装备支出776132.4元，占3.64%，比上年增加130.1%；司法救助支出80000元，占0.37%，比上年下降70%。

（二）收入支出执行情况

人员支出完成预算的101.8%，公用支出完成60%，政法办案经费完成67.5%，装备完成63.1%，其余各项预算均执行完毕。

（三）三公经费支出情况：

车辆运行费762963元，比去年659330元，增加了15.7%，人均支出增加539元。公务接待费65898元，比去年69588元下降了5.3%，人均支出下降了82元。

三、年末结转和结余情况

（1）分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。2014年总结转10171145.83元，政法装备1682000.14元，办案业务费6999670元，基本建设60836.9元，救助金352166.08元，利息及其他105376.26元，基础设施维修971096.45元。

附件：1、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

     2、公共预算财政拨款收入支出决算表

         3、收入支出决算表