附件1
宁夏回族自治区平罗县人民法院2018年
部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
平罗县人民法院2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权。主要职责有:依法审判本院管辖的民事、刑事、行政等第一审案件;办理民事案件判决和裁定的执行事项,办理刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;指导人民调解委员会的工作。
平罗县人民法院行政编制112名,事业编制7人,共计119人,设院长1名、副院长3人。目前实有160人,其中:在职行政人员95名,工人及合同制工人5名,临时工60人,女职工64人。车辆编制16辆,实有车辆16辆。内设办公室、监察室、政工科、立案庭、审监庭、法警队、民一庭、民二庭、行政庭、执行庭、刑庭11个庭室。有沙湖、黄渠桥、姚伏、头闸、陶乐5个派出法庭
二、部门预算单位构成
平罗县人民法院属自治区一级预算单位,部门预算包括:本级预算纳入自治区2018年部门预算编制的一级预算单位1个,无下属单位。
平罗县人民法院2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入
|
支 出
|
项 目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、本年收入
|
2503.44
|
一、本年支出
|
2503.44
|
2503.44
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
2503.44
|
(一)一般公共服务支出
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
(二)外交支出
|
|
|
|
|
|
(三)国防支出
|
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出
|
2028.34
|
2028.34
|
|
|
|
(五)教育支出
|
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出
|
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出
|
234.38
|
234.38
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出
|
103.1
|
103.1
|
|
|
|
(十)节能环保支出
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出
|
137.62
|
137.62
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
收入总计
|
2503.44
|
支出总计2503.44
|
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目
|
2018预算安排总计
|
公共财政预算拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
小计
|
自治区经费拨款
|
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
|
|
平罗县人民法院本级
|
2503.44
|
2503.44
|
2503.44
|
1926.44
|
|
|
577
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1451.34
|
1451.34
|
1451.34
|
1451.34
|
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
577
|
577
|
|
|
|
|
577
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
43.28
|
43.28
|
43.28
|
43.28
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位养老保险缴费支出
|
136.5
|
136.5
|
136.5
|
136.5
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
54.6
|
54.6
|
54.6
|
54.6
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
62.79
|
62.79
|
62.79
|
62.79
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
40.31
|
40.31
|
40.31
|
40.31
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
78.75
|
78.75
|
78.75
|
78.75
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
58.87
|
58.87
|
58.87
|
58.87
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
2018年预算数与2017年执行数
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
平罗县人民法院本级
|
3229.35
|
2503.44
|
1926.44
|
577
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
2060.3
|
1451.34
|
1451.34
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
746.01
|
|
|
577
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
52.84
|
43.28
|
43.28
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位养老保险缴费支出
|
139.22
|
136.5
|
136.5
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
54.6
|
54.6
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
58.51
|
62.79
|
62.79
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
51.95
|
40.31
|
40.31
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
83
|
78.75
|
78.75
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
37.52
|
58.87
|
58.87
|
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目
|
基本支出预算
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
总计
|
1926.44
|
1459.71
|
466.73
|
301
|
一、工资福利支出
|
1276.2
|
1413.82
|
|
30101
|
基本工资
|
339.35
|
339.35
|
|
30102
|
津贴补贴
|
376.85
|
435.72
|
|
30103
|
奖金
|
181.88
|
181.88
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
136.5
|
136.5
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
54.6
|
54.6
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
62.79
|
54.6
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
40.31
|
40.31
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.11
|
8.3
|
|
20113
|
住房公积金
|
78.75
|
78.75
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
83.81
|
83.81
|
|
|
|
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
439.73
|
|
439.73
|
30201
|
办公费
|
63.22
|
|
63.22
|
30202
|
印刷费
|
10
|
|
10
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
30205
|
水费
|
3
|
|
3
|
30206
|
电费
|
8.92
|
|
8.92
|
30207
|
邮电费
|
10
|
|
10
|
30208
|
取暖费
|
42.32
|
|
42.32
|
30209
|
物业管理费
|
93.92
|
|
93.92
|
30211
|
差旅费
|
10
|
|
10
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
10
|
|
10
|
30214
|
租赁费
|
3
|
|
3
|
30215
|
会议费
|
2.52
|
|
2.52
|
30216
|
培训费
|
32.13
|
|
32.13
|
30217
|
公务接待费
|
5
|
|
5
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
10
|
|
10
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
7.85
|
|
7.85
|
30229
|
福利费
|
2
|
|
2
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
75.85
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
50
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
45.89
|
45.89
|
|
30301
|
离休费
|
10.28
|
10.28
|
|
30302
|
退休费
|
21.6
|
21.6
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
4.63
|
4.63
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
9.38
|
9.38
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
310
|
四、资本性支出
|
27
|
|
27
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
27
|
|
27
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
34.33
|
0
|
30.28
|
0
|
30.28
|
4.05
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目
|
2018年预算安排总计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
资本性支出
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入
|
支 出
|
项 目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、本年收入
|
2505.44
|
一、本年支出
|
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
2503.44
|
(一)一般公共服务支出
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
(二)外交支出
|
|
|
|
(三)事业收入
|
|
(三)国防支出
|
|
|
|
(四)事业单位经营收入
|
|
(四)公共安全支出
|
2585.14
|
2585.14
|
|
(五)其他收入
|
2
|
(五)教育支出
|
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出
|
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出
|
234.38
|
234.38
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出
|
103.1
|
103.1
|
|
|
|
(十)节能环保支出
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出
|
137.62
|
137.62
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
554.8
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款
|
536.04
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
其中:一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
收入总计
|
3060.24
|
支出总计3060.24
|
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目
|
合计
|
上年结转、结余
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业经营收入
|
上级补助收入
|
下级单位上缴收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
一般公共财政预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
金额
|
其中:纳入财政专户管理的非税收入
|
|
平罗县人民法院本级
|
3039.5
|
536.06
|
2503.44
|
2503.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1528.74
|
77.4
|
1451.34
|
1451.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
1035.66
|
458.66
|
577
|
577
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
43.28
|
|
43.28
|
43.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位养老保险缴费支出
|
136.5
|
|
136.5
|
136.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
54.6
|
|
54.6
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54.6
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2101101
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行政单位医疗
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62.79
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62.79
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62.79
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2101103
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公务员医疗补助
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40.31
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40.31
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40.31
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2210201
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住房公积金
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78.75
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78.75
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78.75
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2210203
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购房补贴
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58.87
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58.87
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58.87
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2040599
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其他法院支出
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18.76
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18.76
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目
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合计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
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事业单位经营支出
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对附属单位补助支出
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科目编码
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科目名称
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平罗县人民法院本级
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2503.44
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1926.44
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577
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2040501
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行政运行
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1451.34
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1451.34
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2040502
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一般行政管理事务
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577
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577
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2080504
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未归口管理的行政单位离退休
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43.28
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43.28
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2080505
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机关事业单位养老保险缴费支出
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136.5
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136.5
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2080506
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机关事业单位职业年金缴费支出
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54.6
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54.6
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2101101
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行政单位医疗
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62.79
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62.79
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2101103
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公务员医疗补助
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40.31
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40.31
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2210201
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住房公积金
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78.75
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78.75
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2210203
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购房补贴
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58.87
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58.87
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平罗县人民法院2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于平罗县法院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
平罗县人民法院2018年财政拨款收支总预算2503.44 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 2503.44万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:行政运行1451.34万元、一般行政管理事务577万元、社会保障和就业支出234.38万元、医疗卫生与计划生育支出103.1万元、住房保障支出137.62万元。
二、关于平罗县法院2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
平罗县人民法院2018年一般公共预算拨款基本支出 1926.44万元,比2017年执行数据减少571.75 万元,下降22.89%。其中:
人员经费1459.71 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费466.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
平罗县法院2018年一般公共预算拨款项目支出577万元,其中一般行政管理事务支出577万元,比2017年执行数据减少169万元,下降22.65%。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
三、关于平罗县法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
平罗县法院2018年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费5万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少1万元。其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置增加(减少)0万元,公务用车运行费增加(减少)0万元,公务接待费减少1万元。主要原因单位加强管理,厉行节约,压减支出。我院公务车费用属于项目支出,不在基本支出预算中。
四、关于平罗县法院2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
平罗县人民法院无此项预算支出,故此表为空表。
(二)项目支出情况说明
平罗县人民法院无此项预算支出,故此表为空表
五、关于平罗县法院2018年收支预算情况的总体说明
平罗县法院2018年收入总预算3060.24万元,支出总预算3060.24万元。
收入预算包括:上年结转554.8万元,占18.13%;财政拨款收入2503.44万元,占81.81%;其他收入2万元,占0.06%。
支出预算包括:基本支出2022.2万元,占66.08%;项目支出1035.65万元,占33.8%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,平罗县法院机关运行经费财政拨款预算 466.73万元,比2017年预算增加63.29万元,增长15.68%。
(二)政府采购情况
2018年,平罗县法院基本支出政府采购预算275万元,其中:政府采购货物预算220万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 55万元
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,平罗县法院占用使用国有资产总体情况为房屋13185平方米,价值4213.74万元;车辆 23辆,价值424.09万元;办公家具价值202.75万元;其他资产价值1885.35万元。
(四)预算绩效情况
2018年平罗县法院无重点项目。
(五)其他需说明的事项
无
平罗县法院2018年部门预算——名词解释
一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
全口径预算:指将全部政府收支纳入预算,并接受与其性质相适应的管理和监督,使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。