平罗县人民法院
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宁夏回族自治区平罗县人民法院2018年部门预算

  

附件1

 

 

宁夏回族自治区平罗县人民法院2018年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

平罗县人民法院2018年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权。主要职责有:依法审判本院管辖的民事、刑事、行政等第一审案件;办理民事案件判决和裁定的执行事项,办理刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项;指导人民调解委员会的工作。

平罗县人民法院行政编制112名,事业编制7人,共计119人,设院长1名、副院长3人。目前实有160人,其中:在职行政人员95名,工人及合同制工人5名,临时工60人,女职工64人。车辆编制16辆,实有车辆16辆。内设办公室、监察室、政工科、立案庭、审监庭、法警队、民一庭、民二庭、行政庭、执行庭、刑庭11个庭室。有沙湖、黄渠桥、姚伏、头闸、陶乐5个派出法庭

二、部门预算单位构成

平罗县人民法院属自治区一级预算单位,部门预算包括:本级预算纳入自治区2018年部门预算编制的一级预算单位1个,无下属单位。

 

 

 

 

 


平罗县人民法院2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

2503.44 

一、本年支出

2503.44 

2503.44 

 

(一)一般公共预算财政拨款

2503.44 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

2028.34 

2028.34 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

234.38 

234.38 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

103.1 

103.1 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

137.62 

137.62 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

2503.44 

支出总计2503.44

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

2018预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 

平罗县人民法院本级

2503.44

2503.44

2503.44

1926.44

 

 

577

 

 

 

2040501

行政运行 

1451.34

1451.34

1451.34

1451.34

 

 

 

 

 

 

 2040502

一般行政管理事务

577

577

 

 

 

 

577

 

 

 

 2080504

未归口管理的行政单位离退休

43.28

43.28

43.28

43.28

 

 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

136.5

136.5 

136.5 

136.5 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

54.6

54.6

54.6

54.6

 

 

 

 

 

 

 2101101

行政单位医疗

62.79

62.79 

62.79 

62.79 

 

 

 

 

 

 

 

 2101103

公务员医疗补助

40.31 

40.31 

40.31 

40.31 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

78.75

78.75

78.75

78.75

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

58.87

58.87

58.87

58.87

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 

平罗县人民法院本级

3229.35

2503.44

1926.44

577

 

 

 

2040501

行政运行 

2060.3 

1451.34 

1451.34 

 

 

 

 2040502

一般行政管理事务

746.01 

 

 

577 

 

 

 2080504

未归口管理的行政单位离退休

52.84 

43.28 

43.28 

 

 

 

 2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

139.22 

136.5 

136.5 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

54.6

54.6

 

 

 

 2101101

行政单位医疗

58.51 

62.79 

62.79 

 

 

 

 2101103

公务员医疗补助

51.95 

40.31 

40.31 

 

 

 

2210201

住房公积金

83

78.75

78.75

 

 

 

2210203

购房补贴

37.52

58.87

58.87

 

 

 

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1926.44

1459.71

466.73

301

一、工资福利支出

1276.2

1413.82

 

30101

基本工资

339.35

339.35

 

30102

津贴补贴

376.85

435.72

 

30103

奖金

181.88

181.88

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

136.5

136.5

 

30109

职业年金缴费

54.6

54.6

 

30110

职工基本医疗保险缴费

62.79

54.6

 

30111

公务员医疗补助缴费

40.31

40.31

 

30112

其他社会保障缴费

0.11

8.3

 

20113

住房公积金

78.75

78.75

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

83.81

83.81

 

 

 

 

 

 

302

二、商品和服务支出

439.73

 

439.73

30201

办公费

63.22

 

63.22

30202

印刷费

10

 

10

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

3

 

3

30206

电费

8.92

 

8.92

30207

邮电费

10

 

10

30208

取暖费

42.32

 

42.32

30209

物业管理费

93.92

 

93.92

30211

差旅费

10

 

10

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

10

 

10

30214

租赁费

3

 

3

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

32.13

 

32.13

30217

公务接待费

5

 

5

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

10

 

10

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

7.85

 

7.85

30229

福利费

2

 

2

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

75.85

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

50

303

三、对个人和家庭的补助

45.89

45.89

 

30301

离休费

10.28

10.28

 

30302

退休费

21.6

21.6

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

4.63

4.63

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

9.38

9.38

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

27

 

27

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

27

 

27

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 6

 0

 0

 0

 0

 6

 34.33

 0

 30.28

 0

 30.28

 4.05

 5

 0

 0

 0

 0

 5

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

2505.44 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

2503.44 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

2585.14 

2585.14 

 

(五)其他收入

2 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

234.38 

234.38 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

103.1 

103.1 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

137.62 

137.62 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

554.8 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

536.04 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

3060.24 

支出总计3060.24

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 

平罗县人民法院本级

3039.5

536.06

2503.44

2503.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 2040501

行政运行

 1528.74

 77.4

 1451.34

 1451.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 2040502

一般行政管理事务

 1035.66

 458.66

 577

 577

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080504

未归口管理的行政单位离退休

 43.28

 

 43.28

 43.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

 136.5

 

 136.5

 136.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 54.6

 

 54.6

 54.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 2101101

行政单位医疗

 62.79

 

 62.79

 62.79

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

40.31

 

40.31

40.31

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

78.75

 

78.75

78.75

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

58.87

 

58.87

58.87

 

 

 

 

 

 

 

 

2040599

其他法院支出

18.76

18.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

平罗县人民法院本级

2503.44

1926.44

577

 

 

 

2040501

行政运行

1451.34

1451.34

 

 

 

 

2040502

一般行政管理事务

577

 

577

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

43.28

43.28

 

 

 

 

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

136.5

136.5

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

54.6

54.6

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

62.79

62.79

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

40.31

40.31

 

 

 

 

2210201

住房公积金

78.75

78.75

 

 

 

 

2210203

购房补贴

58.87

58.87

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


平罗县人民法院2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于平罗县法院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 平罗县人民法院2018年财政拨款收支总预算2503.44 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 2503.44万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:行政运行1451.34万元、一般行政管理事务577万元、社会保障和就业支出234.38万元、医疗卫生与计划生育支出103.1万元、住房保障支出137.62万元。

 

二、关于平罗县法院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

平罗县人民法院2018年一般公共预算拨款基本支出    1926.44万元,比2017年执行数据减少571.75   万元,下降22.89%。其中:

人员经费1459.71 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费466.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

平罗县法院2018年一般公共预算拨款项目支出577万元,其中一般行政管理事务支出577万元,比2017年执行数据减少169万元,下降22.65%。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

三、关于平罗县法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平罗县法院2018年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少1万元。其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置增加(减少)0万元,公务用车运行费增加(减少)0万元,公务接待费减少1万元。主要原因单位加强管理,厉行节约,压减支出。我院公务车费用属于项目支出,不在基本支出预算中。

四、关于平罗县法院2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县人民法院无此项预算支出,故此表为空表。

(二)项目支出情况说明

平罗县人民法院无此项预算支出,故此表为空表

五、关于平罗县法院2018年收支预算情况的总体说明

平罗县法院2018年收入总预算3060.24万元,支出总预算3060.24万元。

收入预算包括:上年结转554.8万元,占18.13%;财政拨款收入2503.44万元,占81.81%;其他收入2万元,占0.06%。

支出预算包括:基本支出2022.2万元,占66.08%;项目支出1035.65万元,占33.8%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,平罗县法院机关运行经费财政拨款预算     466.73万元,比2017年预算增加63.29万元,增长15.68%。

(二)政府采购情况

2018年,平罗县法院基本支出政府采购预算275万元,其中:政府采购货物预算220万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 55万元

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,平罗县法院占用使用国有资产总体情况为房屋13185平方米,价值4213.74万元;车辆    23辆,价值424.09万元;办公家具价值202.75万元;其他资产价值1885.35万元。

(四)预算绩效情况

2018年平罗县法院无重点项目。

(五)其他需说明的事项

 

 

平罗县法院2018年部门预算——名词解释

一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

全口径预算:指将全部政府收支纳入预算,并接受与其性质相适应的管理和监督,使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

 

 

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