附件2
2017年度
宁夏回族自治区
平罗县人民法院
部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。主要职责有：依法审判本院管辖的民事、刑事、行政等第一审案件；办理民事案件判决和裁定的执行事项，办理刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；指导人民调解委员会的工作。
二、机构设置
平罗县人民法院行政编制112名，事业编制7人，共计119人，设院长1名、副院长3人。目前实有160人，其中：在职行政人员95名，工人及合同制工人5名，临时工60人，女职工64人。车辆编制16辆，实有车辆16辆。内设办公室、监察室、政工科、立案庭、审监庭、法警队、民一庭、民二庭、行政庭、执行庭、刑庭11个庭室。有沙湖、黄渠桥、姚伏、头闸、陶乐5个派出法庭。
按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区平罗县人民法院2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
|
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
公开部门：平罗县人民法院
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
30089595
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0.00
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
28211741.82
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
211512.93
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
1920618
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
1104569
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
1205200
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
49
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
50
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
30301107.93
|
本年支出合计
|
51
|
32442128.82
32,442,128.82
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
52
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
7689203.79
|
年末结转和结余
|
53
|
5548182.9
|
|
总计
|
27
|
37990311.72
|
总计
|
54
|
37990311.72
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
公开部门:平罗县人民法院
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
30301107.93
|
30089595
|
|
|
|
|
211512.93
|
|
204
|
公共安全支出
|
26070720.93
|
25859208
|
|
|
|
|
211512.93
|
|
20405
|
法院
|
26070720.93
|
25859208
|
|
|
|
|
211512.93
|
|
2040501
|
行政运行
|
17117008
|
17117008
|
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
8742200
|
8742200
|
|
|
|
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
211512.93
|
|
|
|
|
|
211512.93
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1920618
|
1920618
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1920618
|
1920618
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
528418
|
528418
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1392200
|
1392200
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1104569
|
1104569
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1104569
|
1104569
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
585100
|
585100
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
519469
|
519469
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1205200
|
1205200
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1205200
|
1205200
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
830000
|
830000
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
375200
|
375200
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
公开部门:平罗县人民法院
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
32442128.82
|
24981969.35
|
7460159.47
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
28211741.82
|
20751582.35
|
7460159.47
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
28211741.82
|
20751582.35
|
7460159.47
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
20603304.07
|
20603304.07
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
7460159.47
|
0.00
|
7460159.47
|
|
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
148278.28
|
148278.28
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1920618
|
1920618
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1920618
|
1920618
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
528418
|
528418
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1392200
|
1392200
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1104569
|
1104569
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1104569
|
1104569
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
585100
|
585100
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
519469
|
519469
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1205200
|
1205200
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1205200
|
1205200
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
830000
|
830000
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
375200
|
375200
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
公开部门：平罗县人民法院
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
30089595
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
30
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
31
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
32
|
28063463.54
|
28063463.54
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
33
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
34
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
1920618
|
1920618
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
1104569
|
1104569
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
1205200
|
1205200
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
30089595
|
本年支出合计
|
52
|
32293850.54
|
32293850.54
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
7564831.57
|
年末财政拨款结转和结余
|
53
|
5360576.03
|
5360576.03
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
7564831.57
|
|
54
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
|
|
55
|
|
|
|
|
合计
|
28
|
37654426.57
|
合计
|
56
|
37654426.57
|
37654426.57
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
公开部门：平罗县人民法院
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
32293850.54
|
24833691.07
|
7460159.47
|
|
204
|
公共安全支出
|
28063463.54
|
20603304.07
|
7460159.47
|
|
20405
|
法院
|
28063463.54
|
20603304.07
|
7460159.47
|
|
2040501
|
行政运行
|
20603304.07
|
20603304.07
|
0.00
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
7460159.47
|
0.00
|
7460159.47
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1920618
|
1920618
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1920618
|
1920618
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
528418
|
528418
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1392200
|
1392200
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1104569
|
1104569
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1104569
|
1104569
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
585100
|
585100
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
519469
|
519469
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1205200
|
1205200
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1205200
|
1205200
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
830000
|
830000
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
375200
|
375200
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
公开06表
|
|
公开部门：平罗县人民法院
|
|
金额单位：元元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
15864446.30
|
302
|
商品和服务支出
|
5795715.77
|
310
|
其他资本性支出
|
755382
|
|
30101
|
基本工资
|
3604153
|
30201
|
办公费
|
386272.39
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
3205019
|
30202
|
印刷费
|
65200
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
30103
|
奖金
|
1656285
|
30203
|
咨询费
|
8510
|
31003
|
专用设备购置
|
633806
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
1087700
|
30204
|
手续费
|
3684
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
18999.90
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
1498713
|
30206
|
电费
|
156243
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
2999032.30
|
30207
|
邮电费
|
230367.98
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
121700
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
1813544
|
30209
|
物业管理费
|
414660
|
31010
|
安置补助
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
2418147
|
30211
|
差旅费
|
268095.41
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30301
|
离休费
|
95560
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30302
|
退休费
|
236828
|
30213
|
维修(护)费
|
678629.65
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
34693
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
178030
|
30215
|
会议费
|
|
31020
|
产权参股
|
|
|
30305
|
生活补助
|
46311
|
30216
|
培训费
|
389598.23
|
31099
|
其他资本性支出
|
121576
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
40457
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
30307
|
医疗费
|
147538
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
37540
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
30309
|
奖励金
|
19850
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
316028
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
830000
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
80000
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
375200
|
30229
|
福利费
|
61287.45
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
488830
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
66557.28
|
399
|
其他支出
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
789330
|
39906
|
赠与
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1627862.48
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
18282593.30
|
公用经费合计
|
6551097.77
|
|
合 计
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
公开部门:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
2017年度预算数
|
2017年度决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
60000
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
60000
|
343279.96
|
0.00
|
302822.96
|
0.00
|
302822.96
|
40457
|
|
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
公开部门：
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
|
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计37990311.72元，支出总计37990311.72元。与2016年相比收支总计各增加1998224.93元，增长5.55%。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计30,301,107.93元，其中：财政拨款收入30089595元，占99.3%；其他收入211512.93元，占0.7%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计32442128.82元，其中：基本支出24,981,969.35元，占77%；项目支出7,460,159.47元，占23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计30089595元，支出总计32,293,850.54元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加4194124.92元、3990967.54元，增长16.20%、增长14.10%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出32293850.54元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3990967.54元，增加14.10%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出32293850.54元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：公共安全类支出28,211,741.82元，占86.96%；社会保障和就业支出1,920,618.00元，占5.92%；医疗卫生与计划生育支出1,104,569.00元，占3.4%；住房保障支出1,205,200.00元，占0.037%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,346,200.00元，支出决算为32293850.54元，完成年初预算的132.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是调整增加预算数5743395元；二是支出上年结余5,360,576.03元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出24833691.07元，其中：人员经费18282593.3元，公用经费6551097.77元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出15864446.3元，较2017年度年初预算数增加3180646.3元，增长25.08%，主要原因是正常调资；较2016年决算数增加4238286.96元，增长36.45%。
2.商品和服务支出5795715.77元，较2017年度年初预算数增加2081315.77元，增长56.03%，主要原因是办案业务费支出增加导致；较2016年决算数增加1083445.03元，增长22.99%。
3.对个人和家庭的补助2418147元，较2017年度年初预算数增加532347元，增长28.23%，主要原因是住房公积金、采暖补贴增加；较2016年决算数减少472697.2元，降低16.35%。
4.其他资本性支出755382元，较2017年度年初预算数增加435382元，增长136.06%，主要原因是办公设备等装备采购；较2016年决算数减少2639829.06元，降低77.76%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60000元，支出决算为343279.96元，完成预算的572.13%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为40457元，完成预算的67.43%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：公务用车购置及运行维护费在中央转移支付项目中预算未在行政公用经费中预算，支付也在项目中支出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少283126.95元，下降45.2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少583535.51元；公务接待费支出决算减少2414.4元，下降5.63%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国境安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算302822.96元，占88.21%；公务接待费支出决算40457元，占11.79%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出302822.96元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出302822.96元，主要用于车辆运维的燃油费、维修费、过路费、保险等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。
3.公务接待费支出40,457.00元。其中： 国内接待费支出40,457.00元，主要用于公务接待餐费、茶、水费用。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次63个，国内公务接待人次310人，无国（境）外公务接待批次人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年，本部门机关运行经费支出5795715.77元，比2016年增加1083445.03元，增长22.99%。主要原因是：案件数量及办案成本增加。
（二）政府采购情况说明
2017年，法院政府采购预算3562000元，支出决算总额3187978元，完成年初预算的89.50%。其中：政府采购货物预算1800000元，支出决算总额1757690元，完成年初预算的97.65%。政府采购工程预算1200000元，支出决算总额868288元，完成年初预算的72.36%。政府采购服务预算562000元，支出决算总额562000元，完成年初预算的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积12736平方米，共有车辆16辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车16辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，平罗法院对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金746万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自评得分为59.5分。发现的主要问题：项目资金支付进度较慢，结余结转项目资金较大。下一步改进措施：加快项目执行进度，提高资金使用效率。
第四部分 名词解释
1.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。
